您将负责管理客户的到期和逾期付款的催收活动，包括问题解决，致力于实现流程效率。您将负责催收流程的各个方面，识别客户账单问题，并对减少分配账户的应收账款负责。您将与各种内部和外部利益相关者进行专业沟通，同时提供卓越的客户服务。

您的职责  

• 通过定期跟进及邮件或电话跟踪，确保客户及时付款 

• 及时在相关系统中更新会计记录，包括捕获客户反馈和跟进到期日。 

• 针对发票问题、差异和与相关内部利益相关者的澄清，采取客户反馈措施。 

• 确保及时对账及与客户共享账户报表（SOA）。 

• 理解客户需求，在必要时提供支持以标准化操作。 

• 参与所有应收账款事宜的操作层面。 

• 通过国家财务或关键客户结构，推荐需要升级催收的账户。 

• 理解端到端的应收账款流程，识别冗余步骤以推动持续改进。 

• 独立分析分配的账户并执行催收计划。

• 至少3年的商业对商业应收账款催收经验。

• 对催收流程及应收账款政策和程序有深入了解。

• 出色的谈判和客户服务技能。

• 熟练掌握MS Excel。

• 优秀的英语口头和书面沟通能力。

• 细节关注能力强，优秀的跟进技能。

• 必须能够与组织内外各级人员良好合作。

• 自我驱动，能在最小监督下工作。

• 额外语言能力优先考虑。