• Validar faturas de fornecedores de acordo com os detalhes das Ordens de Compra para garantir a precisão e legitimidade das faturas;
• Processar faturas em um sistema ERP em um ambiente multi-moeda;
• Relacionar-se com partes interessadas internas e externas em relação a Contas a Pagar;
• Participar do processo contínuo de melhoria com soluções automatizadas;
• Outras tarefas e projetos ad hoc conforme surgirem dentro da equipe financeira

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