• Gerenciar e resolver contas de clientes com pagamentos em atraso.
• Comunicar-se de forma eficaz com os clientes para negociar acordos de pagamento.
• Manter registros precisos das interações com os clientes e do andamento dos pagamentos.
• Colaborar com o departamento de contabilidade para garantir relatórios precisos de contas inadimplentes.
• Monitorar tendências de pagamento e identificar contas que exigem ações adicionais.

Requisitos

• Formação Acadêmica: Bacharelado em Finanças, Administração de Empresas ou área relacionada.
• Nível de Experiência: 1 a 3 anos de experiência em cobrança ou contas a receber.
• Habilidades e Competências: Fortes habilidades de negociação e comunicação; capacidade de conduzir conversas difíceis de forma eficaz.
• Responsabilidades e Deveres: Experiência com processos e regulamentações de cobrança de dívidas.
• Qualidades e Traços: Focado em detalhes, proativo e resiliente sob pressão.